省职教师资培训中心廉政风险识别防控表
发布人:任琦  发布时间:2018-07-11   浏览次数:10

部门(单位)廉政风险识别防控表

部门(单位)名称:省职教师资培训中心(基地办、职教研究院)                    2018622

科室名称

综合科

责任人姓名

巩长江

责任人职务

科长

业务工作职责

资产管理、项目管理、经费管理

党风廉政职责

严格履行党风廉政建设责任制,认真执行上级及学校相关法规及制度。

风险事项

风险点

防控措施

科室自我风险评估(级别)

部门风险评估(级别)

资产管理

管理程序不严格、虚报价格

严格执行学校有关规定、多人共同采购

三级

三级

经费管理

预算随意、使用随意

制定《培训经费管理使用办法》

一级

一级

 

 

 

 

 










注:1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权;党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险,主要从制度、机制方面入手,查找管理的薄弱环节和制度的漏洞,确定和填报风险点。3.针对廉政风险,提出部门防控措施。4.风险评估,由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级,对查找出的部门廉政风险评定等级,具体分为一级、二级、三级风险等级。

 

 

 

附件2

部门(单位)廉政风险识别防控表

部门(单位)名称:省职教师资培训中心(基地办、职教研究院)                    2018622

科室名称

培训科

责任人姓名

曾莹

责任人职务

科长

业务工作职责

中心(基地)培训管理

党风廉政职责

严格履行党风廉政建设责任制,认真执行上级及学校相关法规及制度。

风险事项

风险点

防控措施

科室自我风险评估(级别)

部门风险评估(级别)

培训管理

学员考核评价不公平,不按规定发放证书

严格监督、执行教育部有关文件。制定《学员考核评价管理办法》。

三级

三级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










注:1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权;党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险,主要从制度、机制方面入手,查找管理的薄弱环节和制度的漏洞,确定和填报风险点。3.针对廉政风险,提出部门防控措施。4.风险评估,由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级,对查找出的部门廉政风险评定等级,具体分为一级、二级、三级风险等级。

 

 

 

附件2

部门(单位)廉政风险识别防控表

部门(单位)名称:省职教师资培训中心(基地办、职教研究院)                    2018622

科室名称

研究院

责任人姓名

钟玉涛

责任人职务

院长

业务工作职责

职教研究、科研管理、项目视导与评价

党风廉政职责

严格履行党风廉政建设责任制,认真执行上级及学校相关法规及制度。

风险事项

风险点

防控措施

科室自我风险评估(级别)

部门风险评估(级别)

项目绩效评价

评价不公

制定《项目绩效评价管理办法》,采取多人评价方式。

三级

三级

 

 

 

 

 










注:1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权;党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险,主要从制度、机制方面入手,查找管理的薄弱环节和制度的漏洞,确定和填报风险点。3.针对廉政风险,提出部门防控措施。4.风险评估,由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级,对查找出的部门廉政风险评定等级,具体分为一级、二级、三级风险等级。